D. Specificatie van incidentele baten en lasten
D1. Meerjarig overzicht incidentele en structurele lasten en baten
incidenteel | structureel | Totaal 2021 | incidenteel | structureel | Totaal 2022 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 102 | 10.837 | 10.939 | 102 | 8.200 | 8.301 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 8.133 | 14.161 | 22.294 | 2.843 | 14.814 | 17.657 |
3 Economie | 8.316 | 4.895 | 13.210 | 5.772 | 4.180 | 9.952 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 381 | 8.669 | 9.050 | 143 | 8.673 | 8.815 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 814 | 6.999 | 7.813 | 814 | 6.739 | 7.553 |
6 Mobiliteit | 544 | 62.804 | 63.349 | 0 | 65.291 | 65.291 |
7 Vernieuwend bestuur | 23 | 63.673 | 63.696 | 23 | 68.466 | 68.489 |
Totaal lasten | 18.313 | 172.038 | 190.351 | 9.697 | 176.361 | 186.058 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | -1.500 | -490 | -1.990 | 0 | -500 | -500 |
3 Economie | -190 | -1.275 | -1.465 | -50 | -1.275 | -1.325 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.786 | -8.786 | 0 | -8.786 | -8.786 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -171.552 | -171.552 | 0 | -174.702 | -174.702 |
Totaal baten | -1.690 | -183.107 | -184.797 | -50 | -186.266 | -186.316 |
Totaal saldo van lasten en baten | 16.623 | -11.068 | 5.555 | 9.647 | -9.905 | -258 |
Stortingen in reserves | 2.428 | 82.387 | 84.814 | 2.428 | 73.660 | 76.088 |
Onttrekkingen uit reserves | -14.232 | -76.137 | -90.369 | -11.459 | -64.371 | -75.830 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -11.804 | 6.250 | -5.555 | -9.031 | 9.289 | 258 |
Geraamd resultaat | 4.819 | -4.818 | 0 | 616 | -616 | 0 |
x € 1.000 |
incidenteel | structureel | Totaal 2023 | incidenteel | structureel | Totaal 2024 | |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 102 | 8.184 | 8.286 | 102 | 8.184 | 8.286 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 2.243 | 14.085 | 16.328 | 1.828 | 12.015 | 13.843 |
3 Economie | 2.192 | 4.180 | 6.372 | 2.192 | 4.129 | 6.321 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 41 | 8.669 | 8.710 | 0 | 8.669 | 8.669 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 814 | 6.382 | 7.196 | 814 | 6.382 | 7.196 |
6 Mobiliteit | 655 | 67.042 | 67.697 | 0 | 68.617 | 68.617 |
7 Vernieuwend bestuur | 23 | 72.571 | 72.594 | 23 | 75.673 | 75.697 |
Totaal lasten | 6.069 | 181.113 | 187.182 | 4.959 | 183.669 | 188.628 |
1 Ruimtelijke ontw. wonen en water | 0 | -492 | -492 | 0 | -492 | -492 |
2 Landbouw, visserij en natuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 Economie | -50 | -1.275 | -1.325 | -50 | -1.275 | -1.325 |
4 Aantrek Flevoland en Krach Samenl. | 0 | -38 | -38 | 0 | -38 | -38 |
5 Energie, duurzaamheid en milieu | 0 | -473 | -473 | 0 | -473 | -473 |
6 Mobiliteit | 0 | -8.786 | -8.786 | 0 | -8.786 | -8.786 |
7 Vernieuwend bestuur | 0 | -178.384 | -178.384 | 0 | -181.484 | -181.484 |
Totaal baten | -50 | -189.449 | -189.499 | -50 | -192.549 | -192.599 |
Totaal saldo van lasten en baten | 6.019 | -8.336 | -2.316 | 4.909 | -8.880 | -3.971 |
Stortingen in reserves | 2.428 | 67.745 | 70.173 | 2.428 | 51.112 | 53.540 |
Onttrekkingen uit reserves | -2.893 | -64.963 | -67.856 | -2.438 | -47.131 | -49.569 |
Saldo van stortingen en onttrekkingen reserves | -465 | 2.782 | 2.316 | -10 | 3.981 | 3.971 |
Geraamd resultaat | 5.554 | -5.554 | 0 | 4.899 | -4.899 | 0 |
x € 1.000 |
D2. Meerjarig detailoverzicht incidentele baten en lasten
In onderstaande tabel is een detailspecificatie van de incidentele baten en lasten opgenomen. Voor een toelichting op de desbetreffende posten wordt verwezen naar het desbetreffende programmaonderdeel en/of de Productenraming.
Programma-onderdeel | Omschrijving incidentele lasten | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 102 | 102 | 102 | 102 |
Totaal 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en landschap | 102 | 102 | 102 | 102 | |
2.1 Landbouw en visserij | 11 Actualisatie/uitwerken omgevingsplan | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
Totaal 2.1 Landbouw en visserij | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | |
2.2 Natuur en landelijk gebied | 21 Cofinanciering Leader NPNL | 200 | 0 | 0 | 0 |
22 Nationaal Park Nieuw Land | 1.308 | 458 | 458 | 458 | |
22 Oostvaardersoevers | 100 | 0 | 0 | 0 | |
23 IJmeer/Markermeer | 150 | 0 | 0 | 0 | |
24 Bijdrage projecten Nieuwe Natuur | 4.000 | 0 | 0 | 0 | |
24 Procesgelden Nieuwe Natuur | 250 | 250 | 250 | 250 | |
25 Top-up Waterprogramma | 300 | 235 | 0 | 0 | |
26 Beleidsontwikkeling landelijk gebied | 705 | 780 | 415 | 0 | |
Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | 7.013 | 1.723 | 1.123 | 708 | |
3.1 Economisch programma | 11 Markt & Culture | 102 | 0 | 0 | 0 |
12 Programma-activiteit van de Assembly | 206 | 0 | 0 | 0 | |
12 Intereg V | 242 | 142 | 142 | 142 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | 551 | 142 | 142 | 142 | |
3.2 Gebieds-opgaven | 21 Luchthaven Lelystad | 150 | 0 | 0 | 0 |
23 Procesgelden MITC | 150 | 0 | 0 | 0 | |
23 Noordelijk Flevoland | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | |
23 Procesgeld Regiodeal NF | 150 | 0 | 0 | 0 | |
23 Programma Regiodeal NF | 5.115 | 3.581 | 0 | 0 | |
23 Servicehaven Noordelijk Flevoland | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | 7.765 | 5.631 | 2.050 | 2.050 | |
4.3 Krachtige samenleving | 31 Programma Krachtige samenleving | 381 | 143 | 41 | 0 |
Totaal 4.3 Krachtige samenleving | 381 | 143 | 41 | 0 | |
5.2 Duurzaamheid | 21 Circulaire economie - beleid | 814 | 814 | 814 | 814 |
& circulaire | Totaal 5.2 Duurzaamheid & circulaire economie | 814 | 814 | 814 | 814 |
6.1 Openbaar vervoer | 11 Openbaar streekvervoer | 0 | 0 | 655 | 0 |
Totaal 6.1 Regionale energiestrategie | 0 | 0 | 655 | 0 | |
6.2 Ontwikk. en innovatie mobilit. | 21 Fietsmaatregelen | 523 | 0 | 0 | 0 |
21 Voorverkenningen infrafonds | 22 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 6.2 Ontwikk en innovatie mobilit. | 545 | 0 | 0 | 0 | |
7.4 Bedrijfsvoering | 43 Aanbestedingskosten | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 NLE | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Totaal 7.4 Bedrijfsvoering | 23 | 23 | 23 | 23 | |
7.5 Reserves * | 51 Algemene reserve | 356 | 356 | 356 | 356 |
51 Brede Bestemmingsreserve | 1.753 | 1.753 | 1.753 | 1.753 | |
51 Kunst | 33 | 33 | 33 | 33 | |
51 Monumentenzorg | 286 | 286 | 286 | 286 | |
Totaal 7.5 Reserves* | 2.428 | 2.428 | 2.428 | 2.428 | |
Totale lasten | 20.741 | 12.125 | 8.497 | 7.387 | |
2.2 Natuur en | 24 Bijdrage projecten nieuwe natuur | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
landelijk gebied | Totaal 2.2 Natuur en landelijk gebied | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
3.1 Economisch programma | 12 Interreg V | -100 | 0 | 0 | 0 |
12 OP West 2014-2020 | -40 | 0 | 0 | 0 | |
11 Programma-activiteit van de Assembly | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.1 Economisch programma | -1140 | 0 | 0 | 0 | |
3.2 Gebiedsopgaven | 23 Noordelijk Flevoland | -50 | -50 | -50 | -50 |
23 Procesgeld MITC | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal 3.2 Gebiedsopgaven | -50 | -50 | -50 | -50 | |
7.5 Reserves * | 51 226 Fonds vitaal platteland | -705 | -780 | -415 | 0 |
51 431 Krachtige samenleving | -374 | -140 | -40 | 0 | |
51 Brede Bestemmingsreserve | -2.653 | -4.789 | -188 | -188 | |
51 Nieuwe natuur | -2.750 | -250 | -250 | -250 | |
51 Procesgelden gebiedsontwikkeling | -750 | 0 | 0 | 0 | |
51 Regiodeal Noordelijk Flevoland | -5.000 | -3.500 | 0 | 0 | |
51 Zuiderzeelijngelden | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Totaal 7.5 Reserves* | -14.232 | -11.459 | -2.893 | -2.438 | |
Totale baten | -15.922 | -11.509 | -2.943 | -2.488 | |
Totaal | 4.819 | 616 | 5.554 | 4.899 | |
x € 1.000 |
* Mutaties in de reserve zijn over het algemeen al incidenteel te bestempelen, tenzij het een egalisatiereserve betreft.